Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 30504207 čistiace potreby 242,33 s DPH 51/2016 18.12.2018 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 18.12.2018
Faktúra 30504208 potraviny pre ŠJ 288,44 s DPH 7/2018 18.12.2018 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 18.12.2018
Objednávka 50/2018 Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby. s DPH 17.12.2018 ASTAS s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 20.12.2018
Objednávka 51/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. s DPH 17.12.2018 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 17.12.2018
VO: Súhrnná správa 1/2018 Maliarske práce 2 669,04 s DPH 14.12.2018 ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 28.12.2018
Faktúra 20181576 Potraviny pre ŠJ 60,10 s DPH 4/2017 13.12.2018 Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 13.12.2018
Faktúra 2018/0022 maliarske práce v ŠJ 2 669,04 s DPH 35/2018 13.12.2018 Bedecs Zoltán,maliar-natierač ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 13.12.2018
Faktúra 653/2018 služby BOZP a PZS IV. štvrťrok 80,00 s DPH 20/2018 11.12.2018 Bc.Roman Zomborský ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 11.12.2018
Faktúra 9918270842 tonery do tlačiarní 255,44 s DPH 49/2018 11.12.2018 CAMEA SK, s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 11.12.2018
Faktúra 23 Mikulášové balíčky 27,50 s DPH 48/2018 10.12.2018 Magdaléna Bartošová, POTRAVINY ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 10.12.2018
Faktúra 8725838122 plyn 1 357.00 s DPH 2/2018 07.12.2018 SPP a.s. Bratislava ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 07.12.2018
Faktúra 20181043 Ovocie a zelenina pre ŠJ 55,69 s DPH 30/2017 07.12.2018 Ing. Jozef Horváth - RAMAS ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 07.12.2018
Faktúra 8222054881 telekomunikačné služby 23,48 s DPH 3/2017 07.12.2018 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 07.12.2018
Objednávka 49/2018 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní. s DPH 05.12.2018 CAMEA SK, s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 05.12.2018
Faktúra 20181509 Potraviny pre ŠJ 86,11 s DPH 4/2017 04.12.2018 Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 04.12.2018
Faktúra 20180062 Preprava žiakov 120,00 s DPH 47/2018 04.12.2018 ALEX TRANS s. r. o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 04.12.2018
Faktúra 8830074479 vodné a stočné 80,27 s DPH 26/2018 03.12.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 04.12.2018
Faktúra 18163 služby technika PO 240,00 s DPH 32/2018 03.12.2018 Alexandra Vinczeová HASKONT ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 04.12.2018
Faktúra 805136305 školské časopisy 54,00 s DPH 28/2018 03.12.2018 Slovenská pošta a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 04.12.2018
Faktúra 18389 Kontrola hasiacich prístrojov 74,40 s DPH 46/2018 03.12.2018 PYROGUARD, s. r. o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 04.12.2018
zobrazené záznamy: 81-100/1731