|
Objednávka |
2
|
Objednávka na telekom.služby.
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/2016
|
kontrola plyn.komínov a dymovodov
|
154,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Kutak Rudolf - Kominár |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny pre ŠJ
|
110,15 |
s DPH |
5/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7238726805
|
plyn
|
1 059.00 |
s DPH |
2/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
00488/2016
|
pitná voda
|
124,95 |
s DPH |
20/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Obec Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2160911
|
ovocie - zelenina pre ŠJ
|
38,46 |
s DPH |
33/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2160938
|
ovocie - zelenina pre ŠJ
|
4,44 |
s DPH |
33/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160001
|
školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
35/2016
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Edita Molnárová |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Objednávame si u Vás školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Edita Molnárová |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
technická prehliadka a oprava plynových kotlov
|
277,80 |
s DPH |
36/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Attila Nagy - Plynotherm |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
objednávame si u Vás technickú prehliadku plynových kotlov.
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Attila Nagy - Plynotherm |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608549636
|
telekomunikačné služby-mobil
|
25,99 |
s DPH |
3/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016303
|
údržba a oprava kopírovacích strojov
|
183,60 |
s DPH |
34/2016
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,15 |
s DPH |
4/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Objednávame si u Vás opravu a údržbu kopírovacích strojov.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na školský rok 2016/2017.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2160868
|
ovocie - zelenina pre ŠJ
|
83,50 |
s DPH |
33/2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
214161667
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
32/2016
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Objednávame si u Vás potraviny na školský rok 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600929
|
kancelárske potreby
|
294,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Ingrid Győriová - INTERVYT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
12.09.2016 |