|
Objednávka |
2
|
Objednávka na telekom.služby.
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
132014
|
odborná prehliadka plynových kotlov a miestnosti MaR
|
248,00 |
s DPH |
13/2014
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Pavol Csiba |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
440001
|
Hovädzie mäso
|
62,45 |
s DPH |
7/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Pappová E.,Potraviny Erika, Matúškovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7437836882
|
preddavok na elektrickú energiu
|
695,21 |
s DPH |
2/2014
|
0000666/C011
|
05.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7312924889
|
Preddavok plynu
|
1 300.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2758620730
|
platba za telefón
|
115,55 |
s DPH |
3/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/17
|
Faktúra na ciachovanie váh v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
služby BOZP za 1.štvrťrok 2014
|
40,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5759611738
|
platba za telefón
|
83,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447929779
|
preddavok na elektrickú energiu
|
695,21 |
s DPH |
2/2014
|
0000666/C011
|
07.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214140440
|
Mrazená zelenina
|
74,76 |
s DPH |
14/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7437363767
|
preddavok na elektrickú energiu
|
695,21 |
s DPH |
2/2014
|
0000666/C011
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
S141000198
|
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol.s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62/14
|
Kúpna zmluva na školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
PD Tvrdošovce |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7449158690
|
vyúčtovanie plynu
|
5 355,39 |
s DPH |
1/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5514002371
|
Kancelárske potreby
|
17,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7193073447
|
Preddavok plynu
|
1 186,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Faktúra za ovocie a zeleninu do školskej jedálne
|
52,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Karol Mandák,súkr.podnikateľ, preprava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
oprava benzínovej kosačky
|
47,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Robert Kleč-Oprava záhradkárskych mechanizmov |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
Dezinsekcia,deratizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Zoltán Katona -Firma Katona |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
04.04.2014 |