|
Zmluva |
9104093378
|
zmluva_plyn
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
961/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
648,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií |
|
Mgr. Anikó Nagyová |
riaditeľka |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás služby PO
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová-Haskont |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Výzva na predloženie ponúk na maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
13.12.2013 |
30.12.2013 |
13.12.2013 |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
Punkchart films s. r. o. |
|
Eva Farkas |
riaditeľka |
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Punkchart films s. r. o. |
|
Eva Farkas |
riaditeľka |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31712
|
Faktúra za mrazenú zeleninu
|
55,80 |
s DPH |
11/2012
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Deák spol. s r.o. ,925 32 Veľká Mača 1122,IČO:31445837,DIČ:2020373025 |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012/9
|
Faktúra na ciachovanie váh v ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží,Amúrska 58,821 06 Bratislava,IČO:35166959,DIČ:1025827825 |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Objednávka na mrazenú zeleninu
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Deák spol. s r.o. ,925 32 Veľká Mača 1122,IČO:31445837,DIČ:2020373025 |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Objednávka na na potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Potraviny Bartošová,Vozokany ,Eszterházyovcov 355,IČO:40895971,DIČ:1040920254 |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014/17
|
Faktúra na ciachovanie váh v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Objednávka na plyn na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava,Mlynské Nivy 44/a ,IČO:35815256 |
Ivona Bedecsová ,ekonómka |
|
|
|
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Objednávka na elektrickú energiu na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava 1 ,IČO:36677281,DIČ:2022249295 |
Ivona Bedecsová ,ekonómka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
25102012
|
Školenie potravinárov
|
42,00 |
s DPH |
72/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania |
Ivona Bedecsová, ekonómka |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Objednávka na preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava,Mlynské Nivy 44/a ,IČO:35815256 |
Ivona Bedecsová, ekonómka |
|
|
|
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Objednávka na antivírus NOD32
|
34,61 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
ESET spol.s r.o. ,Einsteinova 24,Bratislava,IČO:31333532 |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7442100423
|
Vyúčtovanie plynu
|
2 682,20 |
s DPH |
10/2012
|
9104093378
|
27.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava, |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201348861
|
Objednávka na antivírus NOD32
|
34,61 |
s DPH |
93/2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
ESET spol.s r.o. ,Einsteinova 24,Bratislava,IČO:31333532 |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7435899692
|
Preddavok na elektrickú energiu za 5/2012
|
796,41 |
s DPH |
7/2012
|
0000666/C011
|
10.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
09.05.2012 |