|
Objednávka |
2
|
Objednávka na telekom.služby.
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7203020888
|
Preddavok plynu
|
1 300.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7507624077
|
telekomunikačné služby-mobil
|
25,99 |
s DPH |
24/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21602933
|
učebné pomôcky
|
27,90 |
s DPH |
38/2015
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21602569
|
učebné pomôcky
|
185,20 |
s DPH |
38/2015
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
250/2013
|
Maľovanie priestorov ŠZŠ s VJM Tomášikovo
|
4 435,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0018
|
Maľovka
|
4 435,44 |
s DPH |
97/2013
|
r.č. 250/2013
|
27.12.2013 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1500010
|
montáž bleskozvodu - 2. časť
|
5 850,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
Valacsai Ladislav - VALMONT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
46-2015
|
oprava vodovodného vedenia
|
100,00 |
s DPH |
37/2015
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Kovács Pavol |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201566
|
právne služby
|
130,00 |
s DPH |
26/2015
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
JUDr. Gejza SIDÓ |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9757639976
|
platba za telefón
|
87,54 |
s DPH |
3/2014
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
042015
|
maliarske práce ŠJ
|
259,50 |
s DPH |
39/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Tomáš Szigeti |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7458347877
|
el.energia
|
669,76 |
s DPH |
1/2015
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7437190678
|
vyúčtovanie - elektrickú energiu
|
407,99 |
s DPH |
2
|
0000666/C011
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7776312953
|
telekomunikačné služby
|
23,33 |
s DPH |
3/2015
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7437363767
|
preddavok na elektrickú energiu
|
695,21 |
s DPH |
2/2014
|
0000666/C011
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7278344401
|
plyn
|
842,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
010008614
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
4/2014
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Deák spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7506670177
|
telekomunikačné služby-mobil
|
25,99 |
s DPH |
24/2015
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
vypracovanie dokumentácie
|
600,00 |
s DPH |
36/2015
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Súkromná projektová kancelária "FOJTÍK" |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
28.07.2015 |