|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Výzva na predloženie ponúk na maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
13.12.2013 |
30.12.2013 |
13.12.2013 |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
výmena svietidiel - havarijný stav
|
6 922,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
9104093378
|
zmluva_plyn
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Maliarske práce
|
2 669,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Maľovanie školy a chodby pred ŠJ
|
4 435,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
02.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
Maliarske práce
|
3 775,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
montáž bleskozvodu na budove školy II. časť
|
5 850.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
21.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
montáž bleskozvodu na budove školy I. časť
|
4 730.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
montáž svietidel
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
školský nábytok
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
maliarske práce ŠJ
|
1 760,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
tlačiarne + tonery
|
2 018,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávka na školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
A.Bánovcová,Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0143007255
|
odvoz odpadu ŠJ -paušál
|
18,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0143007164
|
odvoz odpadu ŠJ -paušál
|
30,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0143009127
|
odvoz odpadu ŠJ -paušál
|
18,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0143007640
|
odvoz odpadu ŠJ -paušál
|
18,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0143009806
|
odvoz odpadu ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
06/2016
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0143006882
|
odvoz odpadu ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
24/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
12.11.2014 |