|
|
Faktúra |
2422017
|
údržbársky materiál
|
49,10 |
s DPH |
50/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Štefan Pekarík SPOJMAT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2432016
|
materiál na údržbu
|
119,14 |
s DPH |
47/2016
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Štefan Pekarík SPOJMAT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Objednávame si u Vás údržbársky materiál.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Štefan Pekarík SPOJMAT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Objednávame si u Vás materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Štefan Pekarík SPOJMAT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Objednávka na ciachovanie váh v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží,Amúrska 58,821 06 Bratislava,IČO:35166959,DIČ:1025827825 |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012/9
|
Faktúra na ciachovanie váh v ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží,Amúrska 58,821 06 Bratislava,IČO:35166959,DIČ:1025827825 |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014/17
|
Faktúra na ciachovanie váh v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
Alžbeta Mandáková,vedúca ŠJ |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/110
|
kalibrácia teplomerov
|
110,00 |
s DPH |
37/2014
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2016/15
|
ciachovanie váh
|
213,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Objednávka na ciachovanie váh v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Objednávame si u Vás ciachovanie váh.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2018/22
|
kalibrácia teplomerov, výmena závažia
|
262,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Štefan Koller ,opravy váh a závaží |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
Objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1132208130
|
Faktúra za tlačivá
|
101,64 |
s DPH |
45/2013
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2112208082
|
Faktúra za tlačivá
|
98,11 |
s DPH |
54
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
27.08.2012 |
|
Zmluva |
01/2018-19
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Eva Farkas |
riaditeľka |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2112201538
|
Faktúra za tlačivá
|
49,08 |
s DPH |
7
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1182208508
|
školské tlačivá
|
115,74 |
s DPH |
36/2018
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá.
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
08.08.2018 |