|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,58 |
s DPH |
5/2019
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
60,54 |
s DPH |
38/2018
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469424852
|
el.energia
|
531,07 |
s DPH |
1/2018
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8812961913
|
plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
2/2018
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0143013892
|
Odvoz kuch.odpadu
|
18,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
FCC Slovensko, s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224106369
|
telekomunikačné služby
|
23,33 |
s DPH |
3/2019
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Objednávame si u Vás potraviny na rok 2019.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Objednávame si u Vás potraviny na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Objednávame si u Vás odvoz kuchynského biologického odpadu v školskej jedálni na rok 2019.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
FCC Slovensko, s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Objednávame si u Vás služby za telefón na rok 2019.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,40 |
s DPH |
5/2017
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180066
|
kancelárske a školské potreby
|
438,73 |
s DPH |
50/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
17041290
|
školské stoličky
|
404,88 |
s DPH |
54/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010361
|
Školské zvončeky
|
106,56 |
s DPH |
53/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Tracon Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na podlahu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Alza.sk |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Objednávame si u Vás školské zvončeky.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Tracon Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Objednávame si u Vás nastaviteľné stoličky pre žiakov.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181085
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,76 |
s DPH |
30/2017
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181085
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,76 |
s DPH |
30/2017
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2018 |