Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8232322296 telekomunikačné služby 23,34 s DPH 3/2019 09.05.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 13.05.2019
Faktúra 7 Potraviny pre ŠJ 60,38 s DPH 5/2019 07.05.2019 Magdaléna Bartošová, POTRAVINY ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 07.05.2019
Faktúra 190920 služby zodpovednej osoby GDPR 144,00 s DPH 24/2018 07.05.2019 ITAK s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 07.05.2019
Objednávka 20/2019 Objednávame si u Vás školské predstavenie. s DPH 02.05.2019 CINEMAX, a. s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 03.05.2019
Faktúra 8231852905 telekomunikačné služby - mobil 20,00 s DPH 3/2019 02.05.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 06.05.2019
Faktúra 0143014331 Odvoz kuch.odpadu 18,00 s DPH 6/2019 11.04.2019 FCC Slovensko, s r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 11.04.2019
Faktúra 20190263 Ovocie a zelenina pre ŠJ 134,12 s DPH 38/2018 09.04.2019 Ing. Jozef Horváth - RAMAS ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 10.04.2019
Faktúra 7131356076 el.energia 520,58 s DPH 1/2019 09.04.2019 ZSE Energia a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 10.04.2019
Faktúra 8230246571 telekomunikačné služby 23,33 s DPH 3/2019 09.04.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 10.04.2019
Faktúra 6 Potraviny pre ŠJ 88,16 s DPH 5/2019 04.04.2019 Magdaléna Bartošová, POTRAVINY ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 04.04.2019
Objednávka 19/2019 Objednávame si u Vás kominárske služby. s DPH 01.04.2019 Dom Komfort s. r. o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 01.04.2019
Faktúra 2019120 servisné práce PC 133,80 s DPH 17/2019 28.03.2019 IDOHLAD, s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 28.03.2019
Zmluva 01/2019 Kúpna zmluva - Školské ovocie s DPH 22.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Eva Farkas riaditeľka 22.03.2019
Faktúra 0143014166 Odvoz kuch.odpadu 18,00 s DPH 6/2019 15.03.2019 FCC Slovensko, s r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 15.03.2019
Faktúra 30500699 potraviny 67,00 s DPH 7/2019 15.03.2019 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 15.03.2019
Faktúra 7190929858 el.energia - nedoplatok 205,72 s DPH 1/2019 13.03.2019 ZSE Energia a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 13.03.2019
Faktúra 2019014 odborná prehliadka plynových kotlov 290,00 s DPH 16/2019 12.03.2019 Pavol Csiba ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 12.03.2019
Faktúra 20190165 Ovocie a zelenina pre ŠJ 62,04 s DPH 38/2018 08.03.2019 Ing. Jozef Horváth - RAMAS ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 08.03.2019
Faktúra 8228177557 telekomunikačné služby 23,33 s DPH 3/2019 07.03.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 08.03.2019
Faktúra 190001 školské potreby 132,80 s DPH 14/2019 07.03.2019 Edita Molnárová ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 Mgr. Anikó Molnáriová ekonómka 07.03.2019
zobrazené záznamy: 21-40/1731