|
|
Faktúra |
6/2014
|
Povinná kontrola plynových komínov a dymovodov
|
149,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Kutak Rudolf-kominár |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140081
|
Sirupy
|
10,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Zuzák Vladimír ,GALIMO |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000375
|
EduPage PRO pre malotriedky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
135,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58-2015
|
čistenie kanalizácie
|
310,00 |
bez DPH |
48/2015
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Kovács Pavol |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
19.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra za ovocie a zeleninu
|
12,00 |
s DPH |
16
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Mandák Karol,Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/8/2011
|
Platobný výmer za komunálny odpad na rok 2011
|
90,00 |
s DPH |
22
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Obec Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
140003
|
Faktúra za mäso a mäsové výrobky
|
61,33 |
s DPH |
23
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Pappová E.,Potraviny Erika, Matúškovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za potraviny
|
155,50 |
s DPH |
15
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
M.Bartosová,Potraviny Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za občerstvenie na maškarný ples
|
31,38 |
s DPH |
24
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
M.Bartosová,Potraviny Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0723954079
|
Faktúra za telefón
|
113,46 |
s DPH |
21
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Slovaki Telekom a.s.Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0210211
|
Faktúra za mäso a mäsové výrobky
|
75,84 |
s DPH |
17
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Váhovce |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka WinPAM a WinIBEU
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101373
|
Faktúra za potraviny pre ŠJ
|
44,51 |
s DPH |
26
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Deák spol. s r.o. Veľká Mača |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7200387410
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
692,24 |
s DPH |
20
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5590005512
|
Faktúra za WinPAM a WinIBEU
|
233,02 |
s DPH |
27
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka na potravin
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Deák spol.s r.o. Veľká Mača |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka na vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
VYVA s.r.o. Tvrdošovce |
ŠŽŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20211
|
Faktúra za opravu mrazničku
|
121,80 |
s DPH |
18
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Robert Rences ml.,Galanta |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|