|
|
Faktúra |
6201802513
|
tonery do tlačiarní
|
84,41 |
s DPH |
40/2018
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
oprava kosačky
|
44,60 |
s DPH |
39/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Róbert Kleč -Oprava záhradkárskych mechanizmov |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7459585480
|
el.energia
|
663,33 |
s DPH |
1/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216064461
|
telekomunikačné služby
|
23,33 |
s DPH |
3/2017
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
30503023
|
potraviny pre ŠJ
|
120,37 |
s DPH |
7/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na školský rok 2018/2019.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Objednávame si u Vás opravu kosačky.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Róbert Kleč |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7259176428
|
plyn
|
1 357.00 |
s DPH |
2/2018
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215633500
|
telekomunikačné služby - mobil
|
25,99 |
s DPH |
3/2017
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
01
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ s MŠ s VJM v Tomášikove
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou s VJM Tomášikovo - Alapiskola és Óvoda Tallós |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Eva Farkas |
riaditeľka |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0003484
|
licencia programu aSc Rozvrhy 2019
|
30,00 |
s DPH |
37/2018
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Objednávame si u Vás predĺženie licencie programu aSc Rozvrhy.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208508
|
školské tlačivá
|
115,74 |
s DPH |
36/2018
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá.
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214099078
|
telekomunikačné služby
|
23,33 |
s DPH |
3/2017
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489703290
|
el.energia
|
663,33 |
s DPH |
1/2018
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/0010
|
maliarske práce v ŠJ
|
1 263,60 |
s DPH |
35/2018
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/0011
|
maliarske práce v školských priestoroch
|
1 408,13 |
s DPH |
35/2018
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018429
|
preprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
34/2018
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Fermo s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
02.08.2018 |