Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 340016 Hovädzie mäso 44,22 s DPH 69 27.10.2013 Pappová E.,Potraviny Erika, Matúškovo ŠZŠ s VJM Tomášikovo 28.10.2013
Faktúra 24/2013 Preprava žiakov na divadelné predstavenie 157,00 s DPH 66 23.10.2013 Karol Mandák,súkr.podnikateľ, preprava ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 25.10.2013
Faktúra 20134998 potraviny 68,16 s DPH 68 23.10.2013 Frappe Cattering s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 28.10.2013
Faktúra 010085313 potraviny 34,56 s DPH 67 23.10.2013 Deák spol. s r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 28.10.2013
Faktúra 20133245 Faktúra za školské ovocie a šťavu 13,60 s DPH 4/2013 23.10.2013 PD Tvrdošovce ŠZŠ s VJM Tomášikovo 28.10.2013
Faktúra 2/2013 školské potreby pre žiakov v HN a ŽM 348,60 s DPH 65 17.10.2013 Anikó Bánovcová ŠZŠ s VJM Tomášikovo 18.10.2013
Objednávka 76 objednávka jabĺk pre ŠJ s DPH 15.10.2013 Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT ŠZŠ s VJM Tomášikovo Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 18.10.2013
Faktúra 91-3-0003617 aSc Agenda pre malotriedky 63,00 s DPH 15/2013 12.10.2013 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 14.10.2013
Faktúra 3754703076 platba za telefón 115,00 s DPH 3/2013 10.10.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 14.10.2013
Faktúra 7144596891 Preddavok plynu 1 300.00 s DPH 1/2013 10.10.2013 SPP a.s. Bratislava Ivona Bedecsová,ekonómka 14.10.2013
Objednávka 69 hovädzie mäso s DPH 08.10.2013 Pappová E.,Potraviny Erika, Matúškovo ŠZŠ s VJM Tomášikovo Ivona Bedecsová ekonómka 10.10.2013
Faktúra 16 Potraviny 155,76 s DPH 61 08.10.2013 Magdaléna Bartošová, POTRAVINY ŠZŠ s VJM Tomášikovo 08.10.2013
Faktúra 7437122941 Preddavok na elektrickú energiu 652,67 s DPH 3 0000666/C011 08.10.2013 ZSE Energia a.s. Ivona Bedecsová,ekonómka 08.10.2013
Objednávka 65 školské potreby pre žiakov v HN a ŽM 348,60 s DPH 07.10.2013 Anikó Bánovcová ŠZŠ s VJM Tomášikovo Ivona Bedecsová ekonómka 07.10.2013
Objednávka 66 Objednávka na prepravu žiakov do divadla s DPH 07.10.2013 Karol Mandák,súkr.podnikateľ, preprava ŠZŠ s VJM Tomášikovo Ladislav Králik riaditeľ školy 07.10.2013
Objednávka 67 Mrazené potraviny s DPH 07.10.2013 Deák spol. s r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo Ivona Bedecsová ekonómka 08.10.2013
Faktúra 30503588 potraviny 108,70 s DPH 62 07.10.2013 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 08.10.2013
Objednávka 68 potraviny s DPH 07.10.2013 Frappe Cattering s.r.o. ŠZŠ s VJM Tomášikovo Alžbeta Mandáková vedúca školskej jedálne 08.10.2013
Faktúra 30503587 čistiace potreby 186,25 s DPH 63 07.10.2013 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo 08.10.2013
Objednávka 63 Objednávka čistiacich potrieb s DPH 01.10.2013 NITRAZDROJ a.s. ŠZŠ s VJM Tomášikovo Ivona Bedecsová ekonómka 27.08.2013
zobrazené záznamy: 1241-1260/1731