|
|
Objednávka |
24/2012
|
Edupage PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Faktúra za ovocie a zeleninu do školskej jedálne
|
92,75 |
s DPH |
20/2012
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Karol Mandák,súkr.podnikateľ, preprava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
objednanie odvozu odpadu na rok 2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Obec Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445878489
|
Preddavok na elektrickú energiu za 3/2012
|
796,41 |
s DPH |
7/2012
|
0000666/C011
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445738582
|
Preddavok na elektrickú energiu za 2/2012
|
796,41 |
s DPH |
7/2012
|
0000666/C011
|
15.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Hovädzie mäso
|
77,72 |
s DPH |
22/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Pappová E.,Potraviny Erika, Matúškovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
0210211
|
Faktúra za mäso a mäsové výrobky
|
75,84 |
s DPH |
17
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Váhovce |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
výmena svietidiel - havarijný stav
|
6 922,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500015
|
výmena svietidiel
|
6 922,00 |
s DPH |
60/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Ladislav Valacsai - VALMONT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500010
|
montáž bleskozvodu - 2. časť
|
5 850,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
Valacsai Ladislav - VALMONT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7449158690
|
vyúčtovanie plynu
|
5 355,39 |
s DPH |
1/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
montáž bleskozvodu
|
4 730,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Valacsai Ladislav - VALMONT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Maľovanie školy a chodby pred ŠJ
|
4 435,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
250/2013
|
Maľovanie priestorov ŠZŠ s VJM Tomášikovo
|
4 435,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0018
|
Maľovka
|
4 435,44 |
s DPH |
97/2013
|
r.č. 250/2013
|
27.12.2013 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7451040954
|
Vyúčtovanie plynu
|
4 301,62 |
s DPH |
1/2013
|
9104093378
|
02.04.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
|
|
10.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
Maliarske práce
|
3 775,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
maliarske práce
|
3 775,50 |
s DPH |
58/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Németh Attila |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400014
|
revízia el.zariadenia a oprava závad
|
3 420,00 |
s DPH |
57/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Valacsai Ladislav - VALMONT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7432275728
|
plyn - vyúčtovanie
|
3 294,97 |
s DPH |
2/2017
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
22.01.2018 |