|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny za 12/2012
|
162,84 |
s DPH |
99/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20130462
|
Kancelárske potreby
|
229,84 |
s DPH |
99
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Ronex WORLD s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Objednávka na ovocie a zeleninu pre ŠJ
|
155,64 |
s DPH |
98/2013
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Karol Mandák,súkr.podnikateľ, preprava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
120786
|
kancelárske potreby a papier
|
317,20 |
s DPH |
98/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Valéria Kováčová-KOVA |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2013/0018
|
Maľovka
|
4 435,44 |
s DPH |
97/2013
|
r.č. 250/2013
|
27.12.2013 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214122110
|
Mrazená zelenina
|
99,86 |
s DPH |
97/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/12/12
|
Mäso a mäsové výrobky
|
135,61 |
s DPH |
97/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30505175
|
potraviny
|
117,79 |
s DPH |
96/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13031
|
učebné pomôcky
|
62,22 |
s DPH |
96
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Ján Polák-TV servis -PARTNER |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0214132235
|
Mrazená zelenina
|
85,10 |
s DPH |
95/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
30505174
|
čistiace potreby
|
117,79 |
s DPH |
95/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115/12
|
Faktúra za zástavy
|
60,20 |
s DPH |
94/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,79 |
s DPH |
94
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
zastupujúca vedúca ŠJ |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201348861
|
Objednávka na antivírus NOD32
|
34,61 |
s DPH |
93/2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
ESET spol.s r.o. ,Einsteinova 24,Bratislava,IČO:31333532 |
Ivona Bedecsová,ekonómka |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20120093
|
Faktúra za výmenu kotla DUO
|
2 082,00 |
s DPH |
93/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Attila Nagy - Plynotherm |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210893
|
SW Ikelp Jedáleň
|
250,74 |
s DPH |
92/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
12.12.2012 |
|
Faktúra |
7232178955
|
Preddavok na plyn
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
15.07.2011 |
|
|
|
SPP a.s.Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7277338126
|
plyn_01122011
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
SPP a.s.Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7302276449
|
Faktúra za preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7297214366
|
Preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|