|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny za 12/2012
|
162,84 |
s DPH |
99/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Objednávka na ovocie a zeleninu pre ŠJ
|
155,64 |
s DPH |
98/2013
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Karol Mandák,súkr.podnikateľ, preprava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
120786
|
kancelárske potreby a papier
|
317,20 |
s DPH |
98/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Valéria Kováčová-KOVA |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2013/0018
|
Maľovka
|
4 435,44 |
s DPH |
97/2013
|
r.č. 250/2013
|
27.12.2013 |
|
|
|
Bedecs Zoltán,maliar-natierač |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214122110
|
Mrazená zelenina
|
99,86 |
s DPH |
97/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/12/12
|
Mäso a mäsové výrobky
|
135,61 |
s DPH |
97/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30505175
|
potraviny
|
117,79 |
s DPH |
96/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0214132235
|
Mrazená zelenina
|
85,10 |
s DPH |
95/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
30505174
|
čistiace potreby
|
117,79 |
s DPH |
95/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115/12
|
Faktúra za zástavy
|
60,20 |
s DPH |
94/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
Ivona Bedecsová |
ekonómka |
21.12.2012 |
|
Faktúra |
7441067395
|
fa_plyn_vyuctovanie
|
4 064,52 |
s DPH |
9104093378
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7212078769
|
fa_plyn04
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7277085898
|
Preddavok na plyn
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7272119354
|
Preddavok na plyn
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7232178955
|
Preddavok na plyn
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
15.07.2011 |
|
|
|
SPP a.s.Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7237217267
|
Preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
19.08.2011 |
|
|
|
SPP a.s.Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7297214366
|
Preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7317207322
|
Preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7302276449
|
Faktúra za preddavok plynu
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7277338126
|
plyn_01122011
|
2 090,00 |
s DPH |
9104093378
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
SPP a.s.Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|